上海市2020年区级部门预算
【发布时间：2020/2/4】【访问次数：27681】
上海市2020年区级部门预算
预算主管部门：上海市松江区妇女联合会
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2020年部门财务收支预算总表
2. 2020年部门收入预算总表
3. 2020年部门支出预算总表
4．2020年部门财政拨款收支预算总表
5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市松江区妇女联合会部门主要职能
（一）组织联络部
承担本会的年度计划、工作总结等文件材料的起草工作，文件收发、档案、保密、财务和行政后勤工作;负责机关组织人事工作和妇联系统各类统计工作。
（二）基层发展部
负责指导、协调妇女积极投身于和谐社会建设，深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动;负责开展妇女培训，推进妇女就业、创业工作。
（三）维权家儿部
负责处理妇女群众来信来访，提供法律援助和社会服务；参与普法宣传、法律执法检查;组织开展妇联系统的各类帮困助学结对活动。
（四）妇儿工委办
组织妇女儿童发展规划的制定，协调、推动各成员单位落实规划。牵头协调成员单位开展大型妇女儿童活动；负责妇儿工委年度计划、工作总结、实事项目、监测统计等工作；负责区妇儿工委办公室日常工作。配合有关部门开展群众性精神文明创建活动。
上海市松江区妇女联合会机构设置
根据上述职责，上海市松江区妇女联合会设3个内设机构，包括：组织联络部、基层发展部、维权家儿部。上海市松江区妇女儿童工作委员会办公室挂靠在上海市松江区妇女联合会。
名词解释
（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年上海市松江区妇女联合会预算编制说明
2020年，本部门预算支出总额为1,202.46万元，其中：财政拨款支出预算1,182.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,182.46万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”235.91万元，主要用于：行政职工工资福利支出、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”774.00万元，主要用于：日常后勤管理保障性支出、各类活动及项目等支出。
3、“其他群众团体事务支出”7.50万元，主要用于：家政服务进社区宣传项目。
4、 “培训支出”60.50万元，主要用于志愿者队伍建设、素质提升与专题培训和家政服务进社区行动。
5、“行政单位离退休”0.06万元，主要用于：单位退休人员的福利支出。
6、“事业单位离退休”0.92万元，主要用于：单位退休人员的福利支出。
7、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.62万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
8、“机关事业单位职业年金缴费支出”9.31万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
9、“行政单位医疗”11.04万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10、“住房公积金”26.91万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
11、“购房补贴”37.68万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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2020年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市松江区妇女联合会
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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|
一、财政拨款收入
|
11,824,565.18
|
一、
|
一般公共服务支出
|
10,374,106.14
|
|
|
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1. 一般公共预算资金
|
11,824,565.18
|
二、
|
教育支出
|
605,000.00
|
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2. 政府性基金
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三、
|
社会保障和就业支出
|
289,025.19
|
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|
二、事业收入
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四、
|
卫生健康支出
|
110,542.47
|
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|
|
三、事业单位经营收入
|
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五、
|
住房保障支出
|
645,891.38
|
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|
|
四、其他收入
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
12,024,565.18
|
支出总计
|
12,024,565.18
|
|
|
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2020年本部门收入预算1202.46万元，比上年减少72.99万元，减少5.72%，主要原因是由于项目预算减少，厉行节约；支出预算1202.46万元，比上年减少72.99万元，减少5.72%，主要原因是由于项目预算减少，厉行节约。
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2020年部门收入预算总表
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编制部门：
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单位：元
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项目
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收入预算
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
|
其他收入
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
经营收入
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
10,374,106.14
|
10,174,106.14
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
10,374,106.14
|
10,174,106.14
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
2,359,106.14
|
2,359,106.14
|
|
|
0.00
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务
|
7,940,000.00
|
7,740,000.00
|
|
|
200,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
75,000.00
|
75,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
605,000.00
|
605,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
605,000.00
|
605,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
605,000.00
|
605,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
600.00
|
600.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,160.00
|
9,160.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
186,176.79
|
186,176.79
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
93,088.40
|
93,088.40
|
|
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,091.38
|
269,091.38
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
376,800.00
|
376,800.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合 计
|
12,024,565.18
|
11,824,565.18
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年部门支出预算总表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区妇女联合会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
10,374,106.14
|
2,359,106.14
|
8,015,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
10,374,106.14
|
2,359,106.14
|
8,015,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
2,359,106.14
|
2,359,106.14
|
0.00
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务
|
7,940,000.00
|
0.00
|
7,940,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
75,000.00
|
0.00
|
75,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,160.00
|
9,160.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
186,176.79
|
186,176.79
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
93,088.40
|
93,088.40
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,091.38
|
269,091.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
376,800.00
|
376,800.00
|
0.00
|
|
|
|
合 计
|
12,024,565.18
|
3,404,565.18
|
8,620,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区妇女联合会
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
|
一、一般公共预算资金
|
11,824,565.18
|
一、
|
一般公共服务支出
|
10,174,106.14
|
10,174,106.14
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、
|
教育支出
|
605,000.00
|
605,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
三、
|
社会保障和就业支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
|
|
|
|
|
四、
|
卫生健康支出
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
|
|
五、
|
住房保障支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
11,824,565.18
|
支出总计
|
11,824,565.18
|
11,824,565.18
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区妇女联合会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
10,174,106.14
|
2,359,106.14
|
7,815,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
10,174,106.14
|
2,359,106.14
|
7,815,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
2,359,106.14
|
2,359,106.14
|
0.00
|
|
|
|
201
|
29
|
02
|
一般行政管理事务
|
7,740,000.00
|
0.00
|
7,740,000.00
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
75,000.00
|
0.00
|
75,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
605,000.00
|
0.00
|
605,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
289,025.19
|
289,025.19
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,160.00
|
9,160.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
186,176.79
|
186,176.79
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
93,088.40
|
93,088.40
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
645,891.38
|
645,891.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
269,091.38
|
269,091.38
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
376,800.00
|
376,800.00
|
0.00
|
|
|
|
合 计
|
11,824,565.18
|
3,404,565.18
|
8,420,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区妇女联合会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区妇女联合会
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
类
|
款
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,170,958.22
|
3,170,958.22
|
0.00
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
426,540.00
|
426,540.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,330,344.00
|
1,330,344.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
485,544.16
|
485,544.16
|
0.00
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
100,800.00
|
100,800.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
186,176.79
|
186,176.79
|
0.00
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
93,088.40
|
93,088.40
|
0.00
|
|
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
110,542.47
|
110,542.47
|
0.00
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
41,889.77
|
41,889.77
|
0.00
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
269,091.38
|
269,091.38
|
0.00
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
126,941.25
|
126,941.25
|
0.00
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
194,326.96
|
0.00
|
194,326.96
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
57,400.00
|
0.00
|
57,400.00
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
35,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
|
|
302
|
17
|
*公务接待费
|
15,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
31,966.96
|
0.00
|
31,966.96
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
51,840.00
|
0.00
|
51,840.00
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1,120.00
|
0.00
|
1,120.00
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2,880.00
|
2,880.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
1,080.00
|
1,080.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,800.00
|
1,800.00
|
0.00
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
36,400.00
|
0.00
|
36,400.00
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
36,400.00
|
0.00
|
36,400.00
|
|
|
|
合 计
|
3,404,565.18
|
3,173,838.22
|
230,726.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：
|
|
单位:万元
|
|
|
|
2020年“三公”经费预算数
|
2020年机关运行经费预算数
|
|
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|
|
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为1.50万元，比2019年预算减少0.50万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。原因是: 因本部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。原因是: 因本部门已进行公务用车改革，2020年公务用车购置及运行费未安排。
（三）公务接待费1.50万元，比2019年预算减少0.50万元。原因是:厉行节约。
主要安排：
（1）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
（2）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。
二、机关运行经费预算
2020年上海市松江区妇女联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为23.07万元。
三、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算5.64万元，其中：政府采购货物预算5.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.64万元。
四、绩效目标设置情况
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金862万元。
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
儿童发展
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
妇女儿童发展指导中心运行
|
500,000.00
|
500,000.00
|
中心第三方购买服务运营费用约38万元，包括人员经费、物业管理以及面向全区性的亲子活动、素质提升等活动全年100场左右；水电费约4万元；区妇联按照市妇联、区委区政府要求开展的主题活动，约8万元。
|
|
|
|
落实儿童规划
|
380,000.00
|
380,000.00
|
根据《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照常住人口中儿童数2.5元/人配备落实儿童规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。根据统计部门人口普查数据常住人口中儿童数为22.18万人（其中女童7.1万人），按照要求应配备专项资金37.7万元（女童数量计算在妇女规划中，在此不重复计算），实际配备38万元。2020年落实儿童规划预算仍为38万元。（根据儿童数主要包括：六一节系列活动10万元；暑期学生活动10万元；儿童发展重难点指标监测统计培训、分析研究和工作推进共8万元；男女平等基本国策进学校和家庭教育项目10万元。共计38万元）。
|
|
|
|
困难儿童帮困工作
|
50,000.00
|
50,000.00
|
对符合条件的困难儿童给予补助金或发放实物，年受益人数约50人。 若发放经费则平均每人1000元 ，若发放实物，则以实物金额为准，实报实销。合计5万元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
李尚枝
|
联系电话：
|
37735729
|
项目总预算金额（元）
|
930,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
930,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
923,000.94
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照常住人口中儿童数2.5元/人配备落实儿童规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。2017年末常住人口中儿童数为22.18万人（其中女童7.1万人），按照要求2018年应配备专项资金37.7万元（女童数量计算在妇女规划中，在此不重复计算），实际配备38万元。随着“二孩”全面放开，儿童数据还会有所增长。
|
|
|
|
立项依据：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》等
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
开展面向全区性的亲子活动、舞蹈排练、厨艺培训、油画等活动全年150场左右，每场约1533元，总计23万元。中心第三方购买服务运营费用20万元以及日常耗材维护费用10万元.根据《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照常住人口中儿童数2.5元/人配备落实儿童规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。2017年末常住人口中儿童数为22.18万人（其中女童7.1万人），按照要求2018年应配备专项资金37.7万元（女童数量计算在妇女规划中，在此不重复计算），实际配备38万元。
2019年落实儿童规划预算仍为38万元。
（根据儿童数主要包括：六一节系列活动10万元；暑期学生活动10万元；儿童发展重难点指标监测统计培训、分析研究和工作推进共8万元；男女平等基本国策进学校和家庭教育项目10万元。根据《上海市人民政府关于加强本市困境儿童保障工作的实施意见》（沪府发〔2017〕32号）、《中华人民共和国未成年人保护法》、《松江区妇联系统帮困慰问、补助规定》、《关于申报上海市“818”帮困助学金的通知》，单位职责广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。用于困境学生救助、探病慰问、助学等。
对符合条件的困难儿童给予补助金或发放实物，年受益人数约50人。 若发放经费则平均每人1000元 ，若发放实务，则以实务金额为准，实报实销。2017年“新建社区幼儿托管点”被列入市政府实事项目，根据市托育点建设会议精神，2018年松江新建模式以“公建民营”方式为主，其中建设经费由街镇负责一次性申请。对已建成的3家和拟建设的5家，以购买服务的方式给予运营补贴，每家5万元，共计40万元。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
确保高质量完成松江妇女儿童发展“十三五”规划，编制和实施妇女儿童发展“十四五”规划，继续保持相关指标全市领先水平，使广大妇女儿童家庭享有更多的获得感、幸福感、安全感。持续提高妇女在松江“一个目标、三大举措”中的参与度与贡献度，引领广大妇女积极投身“科创、人文、生态”现代化新松江建设，争做新时代女性，努力实现高质量发展、创造高品质生活。
|
|
|
|
项目目标
|
年度绩效目标：
|
落实好儿童帮困工作，松江区妇女儿童发展中心正常运行，接待人次每年达5000，完成社区托管点建设等。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
困难学生帮扶数量
|
50人
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
亲子活动
|
150场
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
新建社区托管点运营
|
8家
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
落实儿童规划数量
|
4项
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
质量
|
受补人群达标率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
应退尽退率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
时效
|
补贴发放及时性
|
及时
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
受补儿童生活质量
|
提升
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
推进社区托管点建设运转
|
提升
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
儿童家长满意度
|
≥81%
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
儿童权益政策知晓率
|
≥85%
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
社会影响力
|
提升
|
|
6
|
6
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
沟通协调机制健全性
|
健全
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
档案管理完备性
|
完备
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
人力资源
|
信息共享机制健全性
|
健全
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
人员完备性
|
完备
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
儿童发展
|
妇女儿童发展指导中心运行
|
中心第三方购买服务运营费用
|
380,000.00
|
380,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
水电费
|
40,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
主题活动
|
80,000.00
|
80,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
落实儿童规划
|
六一节系列活动
|
100,000.00
|
100,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
暑期学生活动
|
100,000.00
|
100,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
儿童发展重难点指标监测统计培训、分析研究和工作推进共
|
80,000.00
|
80,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
男女平等基本国策进学校和家庭教育项目
|
100,000.00
|
100,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
儿童发展
|
困难儿童帮困工作
|
困难儿童给予补助金或发放实物
|
50,000.00
|
1,000.00
|
按往年
|
50
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
妇女保障
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
困难妇女帮困工作
|
80,000.00
|
80,000.00
|
常规工作
对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物，年受益人数约300人，若为金额补助则为1000左右，实物补助不定，平均266元/人，合计7.98万元。
|
|
|
|
两病筛查
|
2,200,000.00
|
2,400,000.00
|
常规工作
按区政府要求，免费为全区退休妇女和生活困难妇女开展两年一次的妇科普查，2020年预计完成普查30000人，普查费目前标准80元/人，合计240万元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
潘亚红
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
2,480,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
2,480,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
1,751,138.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
为困难妇女和农村妇女开展的每两年一次的妇科病和乳腺病筛查工作，对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物
|
|
|
|
立项依据：
|
《中华人民共和国妇女权益保障法》、《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》，《松江区妇联系统帮困慰问、补助规定》，对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物，年受益人数约300人。按区政府要求，免费为全区退休妇女和生活困难妇女开展两年一次的妇科普查，市妇儿委目前正在对普查费标准开展全市性调研，如有调整提高，将及时追加。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
按区政府要求，免费为全区退休妇女和生活困难妇女开展两年一次的妇科普查；对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
根据《中华人民共和国妇女权益保障法》、《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》、《松江区妇联系统帮困慰问、补助规定》，单位职责广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。用于困境妇女救助、探病慰问，走访困难三八红旗手等。
对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物，年受益人数约300人，平均266.66元/人。
按区政府要求，免费为全区退休妇女和生活困难妇女开展两年一次的妇科普查，2019年预计完成普查35000人，普查费目前标准80元/人。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
免费为困难妇女和农村妇女开展妇科病和乳腺病筛查工作，提高妇女健康水平
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
2019年预计完成普查37000人，普查费目前标准80元/人。对符合条件的困难妇女给予补助金或发放实物，年受益人数约300人
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
困难妇女帮困人数
|
300人
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
两病筛查
|
35000人
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
质量
|
应补尽补率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
两病筛查质量达标率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
时效
|
补助发放及时率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
两病筛查
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
妇女维权知识知晓率
|
同比增加
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
两病筛查教育工作普及率
|
90%
|
|
6
|
4
|
|
|
|
|
受益群体满意度
|
95%
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
家政服务雇主满意度
|
80%以上
|
|
6
|
4
|
|
|
|
|
受益妇女覆盖面
|
80%
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
机制健全性
|
健全
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
人力资源
|
人员完备性
|
完备
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
妇女保障
|
困难妇女帮困工作
|
困难妇女给予补助金或发放实物
|
80,000.00
|
266.67
|
按往年
|
300
|
按往年
|
|
|
|
两病筛查
|
两病筛查
|
2,400,000.00
|
80.00
|
按往年
|
30000
|
按区政府要求
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
妇女发展
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
女性人才建设专项
|
200,000.00
|
200,000.00
|
女性人才工作室建设专项18万元（扶持培育6家女性人才工作室，每家3万/家/年。）；女性人才学习培训、项目指导，2万元。
|
|
|
|
市区妇女代表工作建设
|
80,000.00
|
80,000.00
|
市、区妇女代表联系活动、走访基层妇女、开展妇女需求调研、代表履职等工作经费。妇联执委、常委联系妇女代表、听取妇女需求、履职等工作经费。
|
|
|
|
三八节系列活动
|
300,000.00
|
300,000.00
|
召开各界女性纪念三八国际劳动妇女节110周年活动大会，23万元，走访慰问各界先进妇女1万元，开展三八女性就业专场招聘会活动2万元，开展各界妇女联谊联情活动4万元。合计30万元。
|
|
|
|
女性社团及对外交流
|
205,000.00
|
205,000.00
|
包括女性社团管理服务项目（协议）14万， 召开女性社团活动总结会、学习交流会所需要的餐费、摄影、场地、材料制作、志愿者费等费用3万，参与市、其他外省对外交流所需的租车、餐费等3.5万。
|
|
|
|
落实妇女规划
|
800,000.00
|
800,000.00
|
根据《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照户籍人口中女性数2.5元/人配备落实妇女规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。根据监测统计，2018年末我区户籍女性人口32万，按照要求应配备专项资金80万元。（主要用于引入社会组织力量，以项目化建设联动区、街镇两级妇联为服务基层妇女群众开展各项工作合计80万:平均每年预计20个项目，每个项目4万左右，合计80万）。
|
|
|
|
妇女之家建设
|
280,000.00
|
280,000.00
|
巾帼志愿讲师团向妇女之家配送课程（活动）项目，计划100场，共10万元；10个妇女微家创建每家1万元（室内软装、创建资料、展板制作等），共10万元；推进姐妹议事会建设，重点打造百家议事点，开展专题培训暨推进会，制作宣传资料等，共计8万元。
|
|
|
|
双学双比与巾帼建功
|
180,000.00
|
180,000.00
|
包括巾帼家庭农场建设及“帼丰森鲜”销售平台运作扶持10万元（协议），双学双比和巾帼建功会议4万元；巾帼文明岗创建及竞赛活动4万元。合计18万元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
陈琼
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
2,045,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
2,086,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
1,925,416.40
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照常住人口中儿童数2.5元/人配备落实儿童规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。2018年末常住人口中女性数为80万人
|
|
|
|
立项依据：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》等
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
市、区妇女代表联系活动、走访基层妇女、开展妇女需求调研、代表履职等工作经费。妇联执委、常委联系妇女代表、听取妇女需求、履职等工作经费。主要包括：妇情民意手册5万元(制作5000份*10=50000；执委常委及妇女代表专项培训及履职活动3万元（约2天，人数约 200人）。召开各界女性纪念三八国际劳动妇女节108周年主题活动，表彰年度三八红旗手（集体）巾帼文明岗等22万元，走访慰问各界先进妇女2万元，开展三八女性就业专场招聘会活动2万元，开展各界妇女联谊联情活动4万元。开展女知识分子联谊会、女企业家协会、三八红旗手协会、巾帼文明岗联盟、农村女带头人协会活动以及基层女性社团建设。“妇女之家”建设经费30万 （妇女之家创建每年150家左右，创建资料、展板制作每家2000元）。开展“双学双比”各类竞赛，开展窗口行业文明竞赛活动，开展各类女职工技能比武活动和巾帼文明岗创建工作等。根据《上海市妇女儿童发展十三五规划》中保障规划实施的经费投入要求，各区县必须按照常住人口中妇女人数2.5元/人配备落实妇女规划专项资金。此项为市级硬性指标，如果没达标，则影响本区的年度考核。我区2016年常住人口中女性人数为84.36万人，按照要求应配备专项资金210.9万元。2019年申请“落实妇女规划”项目预算为80万元。女性人才工作室建设专项20万元（扶持培育9家女性人才工作室，每家3万/家，经费标准联合组织部发文）与人社局支持部分资金。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
确保高质量完成松江妇女儿童发展“十三五”规划，编制和实施妇女儿童发展“十四五”规划，继续保持相关指标全市领先水平，使广大妇女儿童家庭享有更多的获得感、幸福感、安全感。持续提高妇女在松江“一个目标、三大举措”中的参与度与贡献度，引领广大妇女积极投身“科创、人文、生态”现代化新松江建设，争做新时代女性，努力实现高质量发展、创造高品质生活。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
举办三八国际劳动妇女节109周年、双学双比和巾帼建功主题活动，发挥好9家女性人才工作室作用，百家妇女之家建设有效推进，汇聚、服务、举荐更多女性专业人才。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
区级资金到位率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
财务管理
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
资金使用合规
|
健全
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
财务制度健全
|
健全
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
项目管理
|
实施管理制度健全
|
健全
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
涵盖城市数
|
9
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
参加人数
|
300
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
松江招商引资政策宣传
|
300
|
|
3
|
2
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
妇女之家创建
|
150家
|
|
3
|
2
|
|
|
|
|
女性社团及对外交流
|
5次
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
女性人才工作室建设
|
9家
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
三八节系列活动
|
3次
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
质量
|
女性人才工作室验收通过率
|
100%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
宣传活动与宣传主题匹配率
|
100%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
时效
|
工作完成及时率
|
100%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
活动选点及设施满意度
|
满意
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
妇女维权知识知晓率
|
同比增加
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
受益群体满意度
|
95%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
社会反响及报道
|
2次
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
参加人员满意度
|
90%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长效管理
|
后期总结及时性
|
及时
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
前期宣传范围
|
广泛
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
活动质量审核情况
|
合格
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
机制健全性
|
健全
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
人力资源
|
人员完备性
|
完备
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
妇女发展
|
女性人才建设专项
|
女性人才工作室建设专项
|
180,000.00
|
30,000.00
|
按往年
|
6
|
按往年
|
|
|
|
女性人才学习培训、项目指导
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
市区妇女代表工作建设
|
妇情民意手册
|
50,000.00
|
10.00
|
按往年
|
5000
|
按往年
|
|
|
|
执委常委及妇女代表专项培训及履职活动
|
30,000.00
|
30,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
三八节系列活动
|
召开各界女性纪念三八国际劳动妇女节110周年活动大会
|
230,000.00
|
230,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
走访慰问各界先进妇女
|
10,000.00
|
10,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
开展三八女性就业专场招聘会活动
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
开展各界妇女联谊联情活动
|
40,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
女性社团及对外交流
|
召开女性社团活动总结会、学习交流会所需要的餐费、摄影、场地、材料制作、志愿者费等费用
|
30,000.00
|
30,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
参与市、其他外省对外交流所需的租车、餐费等
|
35,000.00
|
35,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
女性社团管理服务项目（协议）
|
140,000.00
|
140,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
落实妇女规划
|
引入社会组织力量，以项目化建设联动区、街镇两级妇联为服务基层妇女群众开展各项工作
|
800,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
20
|
按往年
|
|
|
|
妇女之家建设
|
巾帼志愿讲师团向妇女之家配送课程（活动）项目
|
100,000.00
|
1,000.00
|
按往年
|
100
|
按往年
|
|
|
|
女微家创建
|
100,000.00
|
10,000.00
|
按往年
|
10
|
按往年
|
|
|
|
妇女发展
|
妇女之家建设
|
推进姐妹议事会建设，重点打造百家议事点，开展专题培训暨推进会，制作宣传资料等
|
80,000.00
|
80,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
双学双比与巾帼建功
|
巾帼家庭农场建设及“帼丰森鲜”销售平台运作扶持
|
100,000.00
|
100,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
双学双比和巾帼建功会议
|
40,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
巾帼文明岗创建及竞赛活动
|
40,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
精神文明建设
|
项目类别：
|
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
平安家庭创建
|
135,000.00
|
135,000.00
|
用于配套开展婚姻家庭纠纷人民调解项目（主要包括“知心大姐”妇女维权暨婚调专窗运行基本费用9万元，法院家事纠纷工作室志愿者费用2万、婚姻家庭纠纷人民调解员学习、交流、培训费用2万元，相关需求调研、分析报告撰写等0.5万元）
|
|
|
|
社区家庭文明建设
|
700,000.00
|
700,000.00
|
1、家成长、家文明项目类：妇联+街镇+社会组织三级合作项目 60万（社会组织承接家庭文明建设类项目约20个，平均每个3万，合计60万；
2、文明家庭、茸城美丽家庭评审共计约300户，200元/户/年书报杂志费，小计6万元；
3、家风家训主题活动，1场，预算4万元；
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
李尚枝\刘佳
|
联系电话：
|
37735729/37735731
|
项目总预算金额（元）
|
835,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
835,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
776,814.60
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
为贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，广泛深入开展寻找“最美家庭”和五好文明家庭创建等活动，推进新时期上海家庭文明建设工作，提升家庭文明程度，促进社会和谐稳定
|
|
|
|
立项依据：
|
上海市家庭文明建设“十三五”指导计划、上海市家庭文明建设“十三五”指导计划责任分解、《松江区创建全国文明城区三年行动方案（2018—2020年）》、新版《全国文明城区测评体系》、松江区文明家庭建设三年行动方案
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持“四个全面”战略部署，牢固树立“五大发展理念”，积极培育和践行社会主义核心价值观。深化“注重家庭、注重家教、注重家风”建设工作，围绕区委区府“一个目标、三大举措”发展战略布局，以市民修身行动、文明家庭创建活动为载体，弘扬中华民族传统家庭美德，倡导家风正、家教好、家庭美，促进家庭和睦，促进社会和谐，为加快建设“科创、人文、生态”现代化新松江发挥重要作用。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
1.建设家庭暴力庇护场所1处（2019年新项目），场地费、志愿者服务费（1人/天，100元/天，每月结算）、环境布置费、宣传资料印刷费约2.5万元。2.“知心妈妈”信访关爱项目合同支出9万元，3.“爱心妈妈”特殊对象子女关爱项目合同支出2万元。推进17个社区家庭文明指导中心有关工作及活动，开展“书香人家——家庭在学习”，“爱漫云间——邻里一家亲”，“牵手幸福——建和美家庭”三大家庭文明建设主题活动。主要包括1、家儿项目类：妇联+街镇+社会组织三级合作项目 60万（社会组织承接家庭文明建设类项目约20个，平均每个3万，合计60万； 2、家庭教育主题活动10万元；
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
丰富文明家庭创建工作内容，打造品牌活动项目，相关经验及工作特色在市级以上层面得到推广，吸引更多家庭参与家庭文明建设实践。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
各级文明家庭创建率达80%以上，家庭美德知晓率达90%以上。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务监控有效性
|
有效
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
政府采购规范性
|
合规
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
合同管理完备性
|
完备
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
社会组织承接家庭文明建设类项目
|
20个
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
建设家庭暴力庇护场所
|
1处
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
数量
|
“知心妈妈”信访关爱
|
1项
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
“爱心妈妈”特殊对象子女关爱
|
1项
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
质量
|
宣传活动与宣传主题匹配率
|
100%
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
评审有效率
|
100%
|
|
3
|
2
|
|
|
|
|
时效
|
活动开展及时率
|
100%
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
民众满意度
|
85%
|
|
15
|
13
|
|
|
|
|
家庭教育知识普及率
|
≥85%
|
|
15
|
15
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
宣传措施完整度
|
完整
|
|
7
|
5
|
|
|
|
|
档案管理机制健全性
|
健全
|
|
7
|
5
|
|
|
|
|
长效管理制度健全性
|
健全
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
精神文明建设
|
平安家庭创建
|
“知心大姐”妇女维权暨婚调专窗运行基本费用
|
90,000.00
|
90,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
法院家事纠纷工作室志愿者费用
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
婚姻家庭纠纷人民调解员学习、交流、培训费用
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
相关需求调研、分析报告撰写
|
5,000.00
|
5,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
社区家庭文明建设
|
家成长、家文明项目类：妇联+街镇+社会组织三级合作项目
|
600,000.00
|
30,000.00
|
按往年
|
20
|
按往年
|
|
|
|
文明家庭、茸城美丽家庭评审
|
60,000.00
|
200.00
|
按往年
|
300
|
按往年
|
|
|
|
家风家训主题活动
|
40,000.00
|
40,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
网络信息系统运行与维护
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
妇联网站(运维)
|
20,000.00
|
20,000.00
|
妇联网站运维
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
杨茜
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
20,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
20,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
28,000.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
中共中央办公厅印发了《全国妇联改革方案》。《方案》强调，妇女工作是党的群众工作的重要组成部分，要打造“网上妇女之家”，实施妇联上网工程，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局。要适应新形势下的妇女事业发展，就必须用好网络“微模式”。
|
|
|
|
立项依据：
|
《全国妇联改革方案》《上海市妇联改革方案》《松江区妇联改革方案》、《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
微信公众号建设可以充分运用网络和新媒体建立与各族各界、各行各业妇女群众的广泛联系；让越来越多的妇女群众认同“网上之家”，开设各种形式活泼的“微课堂”，用互联网拉近同她们的关系；此外，通过互联网增加妇女群众的归属感，要通过网络、微信更加了解她们，关心她们，针对热点突出问题，向上级妇女组织反映，切实帮助她们解决了实际困难。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
2020年度运维2万（合同）
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
以网络为纽带，以服务基层妇联组织和广大妇女群众为出发点，能够架起一座密切联系妇女的新桥梁，增加零距离服务妇女群众的新手段，能够拓宽妇联指尖宣传工作的新格局，更能够指导各级妇联普遍建设网络终端主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用，增加公众对妇联工作的认可度，为做好妇联工作营造更加和谐良好的社会舆论氛围。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
网站浏览人次35万
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务监控有效性
|
有效
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
政府采购规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
合同管理完备性
|
完备
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
供应商资质符合程度
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目验收规范性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
系统运维规范性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
妇联网站运维完成率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
质量
|
功能完整性
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
系统运转率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
网络维护及时率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
系统可操作性
|
便捷
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
时效
|
信息传输及时率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
完工及时率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
故障修复率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
系统使用人群满意度
|
95%
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
网络安全事故发生次数
|
0
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
运维保障健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
网络可扩展性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
人力资源
|
网络管理人员培训机制
|
完备
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
网络信息系统运行与维护
|
妇联网站(运维)
|
妇联网站(运维)
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按合同
|
1
|
按合同
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
宣传与推广
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
微信公众号
|
120,000.00
|
120,000.00
|
2020年度微信公众号运维及网宣员队伍建设12万（合同）。
|
|
|
|
妇女儿童发展规划宣教活动
|
340,000.00
|
340,000.00
|
主要用于落实妇女儿童发展规划的宣教活动，主题活动28万（主题活动2场，每场8万，共计16万；宣传资料印刷与新婚大礼包18万）
|
|
|
|
三八维权周主题活动
|
30,000.00
|
30,000.00
|
三八维权周主题活动约3万元，包含志愿者20人，50元/人，1万元；反家暴、婚姻家庭人民调解等宣传资料印刷和展板定制2万元；共计3万元。
|
|
|
|
家政服务进社区宣传
|
75,000.00
|
75,000.00
|
家政员高温走访慰问活动：走访慰问约2500名家政员，送清凉用品30元每人，合计7.5万。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
李尚枝
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
565,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
710,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
614,804.40
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
深入宣传贯彻党的十九大精神，充分发挥妇联所属舆论宣传阵地等在习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，促进妇女发展、维护妇女权益、服务妇联改革，引领广大妇女建功新时代中的积极作用。
|
|
|
|
立项依据：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
上海市妇女儿童工作委员会关于贯彻实施《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》的通知（沪妇儿工委〔2016〕第9号）上海市松江区妇女儿童发展“十三五”规划（沪松府〔2016〕206号）《上海市群团改革2018工作要点》、《松江区群团改革2018年工作要点》等
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
文明家庭、茸城美丽家庭评审共计约250户，200元/户/年，小计5万元。每年“三八”维权周期间，联合司法局、相关街镇举办“建设法治松江，巾帼在行动——维权服务进社区、进家庭、到身边”为民服务活动，开展女职工劳动执法专项检查，制作相关宣传制品，开展推广活动。三八维权周主题活动约3万元，包含志愿者200人，50元/人，1万元；反家暴等宣传资料印刷和展板定制2万元。家政宣传交流活动\茸城姐妹快乐E家建设家政员高温走访慰问活动.主要用于落实妇女儿童发展规划的宣教活动，主题活动20万（主题活动2场，每场10万），宣传资料印刷18万，共计38万元
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
紧紧围绕党政工作大局、妇联组织重点工作和广大妇女需求，传播党的主张，反映妇女呼声，全面宣传妇联组织改革成果。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
做好美丽家庭工作宣传，家政服务进社区宣传，三八维权周主题宣传等工作。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
文明家庭、茸城美丽家庭评审
|
250户
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
家政服务进社区宣传活动
|
3次
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
妇女儿童发展规划宣教活动
|
20个项目
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
时效
|
活动开展及时率
|
100%
|
|
5
|
4
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
群众知晓率
|
95%
|
|
8
|
7
|
|
|
|
|
服务对象满意度
|
85%
|
|
8
|
8
|
|
|
|
|
正常运转率
|
95%
|
|
7
|
6
|
|
|
|
|
宣传覆盖面
|
80%
|
|
7
|
6
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
长效管理机制健全性
|
健全
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
档案管理制度健全性
|
健全
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
人力资源
|
人员完备性
|
完备
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
宣传与推广
|
微信公众号
|
2020年度微信公众号运维及网宣员队伍建设
|
120,000.00
|
120,000.00
|
按合同
|
1
|
按合同
|
|
|
|
妇女儿童发展规划宣教活动
|
落实妇女儿童发展规划的宣教活动，主题活动
|
160,000.00
|
80,000.00
|
按往年
|
2
|
按往年
|
|
|
|
宣传资料印刷与新婚大礼包
|
180,000.00
|
180,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
三八维权周主题活动
|
志愿者
|
10,000.00
|
500.00
|
按往年
|
20
|
按往年
|
|
|
|
反家暴、婚姻家庭人民调解等宣传资料印刷和展板定制
|
20,000.00
|
20,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
家政服务进社区宣传
|
家政员高温走访慰问活动
|
75,000.00
|
30.00
|
按往年
|
2500
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
业务培训
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
家政服务进社区行动
|
275,000.00
|
275,000.00
|
1.家政员培训，母婴护理培训，家政机构指导督查，合计15万。（协议）
2.茸城好姐妹新松江女性培训：家务技能，文明素养，法律援助，安全防护培训12.5万/“最美夕阳红”老三八红旗手服务项目（协议）
共计27.5万元。
|
|
|
|
志愿者队伍建设
|
40,000.00
|
40,000.00
|
志愿者费用50元/半天/人*600人次，约3万元。志愿者培训2次，约1万元。共计4万元。
|
|
|
|
素质提升与专题培训
|
290,000.00
|
290,000.00
|
1.针对专兼职妇女干部、家庭社工、志愿者等开展业务培训12万元：培训人数200，培训天数3天，按照每人180元，讲课费12000（2000元/人，6人）；
2.开展有证技能类培训2.5万：（例如社工师、助力社工师等培训），主要涉及场地、租车、客饭、培训资料印刷、志愿者等费用；
3.举办妇女发展系列讲座等能力拓展类培训13.5万元（针对全区范围）：培训人员 300人，4天，按照每人100元，讲课费15000元（5人）。
4、参加市级等培训10000元。
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
陈琼
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
605,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
580,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
472,851.72
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
2019年区妇联系统培训工作要全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以坚定理想信念宗旨为根本任务 ，以提高马克思主义水平和政治理论素养、全面增强党的群众工作的能力和本领为重点，全面落实《2018-2022年上海市干部教育培训规划》、《全国妇联干部教育培训规划》各项任务。
|
|
|
|
立项依据：
|
全面落实《全国妇联 财政部关于进一步支持和推动基层妇联组织建设和基层工作的意见》《2018-2022年上海市干部教育培训规划》、《全国妇联干部教育培训规划》、《松江区妇联改革方案》等
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
深入贯彻落实党的十九大关于“推动工会、共青团、妇联”等群团组织增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走”的部署要求，不断提高服务妇女群众能力。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
1.家政员培训，母婴护理培训，育婴师、养老护理、家政机构指导督查等，合计15万。（协议）2.茸城好姐妹新松江女性培训：家务技能，文明素养，法律援助，安全防护培训8万。（协议）根据全国妇联《2014-2018年全国妇联干部教育培训规划》，开展面向全区妇女的提升女性素质的系列培训，加大女性人才工作力度，对各类女性人才开展培训活动。主要包括：组织专兼职妇女干部、家庭社工等开展业务培训，有证技能类培训，举办妇女发展系列讲座等能力拓展类培训，约1500人次全年，210元培训标准每人，约31万.公民警校妇女维权干部培训1万元，75人，2天，讲课费4人4000元，租车费1500元/辆，2辆，餐费40元/天。2019年志愿者队伍建设预算为4万元，志愿者队伍200人，培训10场，主要涉及到培训场地5000元，租车费5000元，讲课费5000元（5人，1000元/人），学习资料100元每人，餐费5000元，
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
加强理论、法律、妇女工作专业知识等学习，切实增强做好党的群众工作的本领。坚持全面从严治党，严格纪律要求，努力建设一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的妇联干部队伍。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
全年度妇联系统培训人次达1500人次
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
财务监控有效性
|
有效
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
项目管理
|
培训制度及措施健全性
|
健全
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
政府采购规范性
|
合规
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
项目管理
|
合同管理完备性
|
完备
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
家政服务进社区行动培训
|
3次
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
公民警校妇女维权干部培训
|
1次
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
志愿者队伍建设
|
200人
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
素质提升与专题培训
|
3次
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
质量
|
培训通过率
|
100%
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
时效
|
培训及时率
|
100%
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
培训人员满意度
|
95%
|
|
15
|
14
|
|
|
|
|
家政员上岗率
|
95%
|
|
15
|
14
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
回访机制健全性
|
健全
|
|
10
|
9
|
|
|
|
|
人力资源
|
培训人员完备性
|
完备
|
|
10
|
9
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
业务培训
|
家政服务进社区行动
|
家政员培训，母婴护理培训，家政机构指导督查
|
150,000.00
|
150,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
茸城好姐妹新松江女性培训：家务技能，文明素养，法律援助，安全防护培训
|
125,000.00
|
125,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
志愿者队伍建设
|
志愿者培训
|
20,000.00
|
10,000.00
|
按往年
|
2
|
按往年
|
|
|
|
志愿者费用
|
30,000.00
|
50.00
|
按往年
|
600
|
按往年
|
|
|
|
素质提升与专题培训
|
开展有证技能类培训
|
25,000.00
|
25,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
针对专兼职妇女干部、家庭社工、志愿者等开展业务培训
|
120,000.00
|
120,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
举办妇女发展系列讲座等能力拓展类培训
|
135,000.00
|
135,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
参加市级等培训
|
10,000.00
|
10,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
儿童发展
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
“萌童乐园、儿童之家”建设
|
640,000.00
|
640,000.00
|
根据市妇联《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》相关精神以及区级实事项目要求，拟在全区范围内建设8个“萌童乐园 儿童之家“。（每个点位创建经费6万元，共48万，宣传活动及物料经费15万元，儿童工作者队伍建设1万元）
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
李尚枝
|
联系电话：
|
37735729
|
项目总预算金额（元）
|
640,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
640,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
609,968.53
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、以及全国、市级妇儿工委办相关要求，以儿童全面健康发展为目标，结合我区实际需求，拟在居村建设儿童之家，按照《上海市城市总体规划（2016-2040）》，形成有归属感的社区公共空间，构建15分钟社区生活圈,面向儿童和家庭提供公益性服务的活动阵地，服务对象为0-18周岁以下的儿童、儿童家长及其他社区成员。
|
|
|
|
立项依据：
|
根据《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、以及全国、市级妇儿工委办相关要求，以儿童全面健康发展为目标，结合我区实际需求，拟在居村建设儿童之家，按照《上海市城市总体规划（2016-2040）》，形成有归属感的社区公共空间，构建15分钟社区生活圈,面向儿童和家庭提供公益性服务的活动阵地，服务对象为0-18周岁以下的儿童、儿童家长及其他社区成员。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
根据《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、以及全国、市级妇儿工委办相关要求，以儿童全面健康发展为目标，结合我区实际需求，拟在居村建设儿童之家，按照《上海市城市总体规划（2016-2040）》，形成有归属感的社区公共空间，构建15分钟社区生活圈,面向儿童和家庭提供公益性服务的活动阵地，服务对象为0-18周岁以下的儿童、儿童家长及其他社区成员。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
区妇联将联合区文明办、区卫生计生委、区教育局等单位在每个街镇建1个“萌童乐园？儿童之家”，建立统一标识、统一制度、统一配送、统一培训“四统一”的模式。结合区域特点，盘活社会资源，为社区儿童提供活动场所，并向点位配送相关设施、相关服务，例如亲子活动、亲子阅读、儿童心理疏导、家庭教育指导等项目。项目分两年完成。计划于2019年1月启动， 12月完成8个点位；2020年计划完成9个点位。
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
根据《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、以及全国、市级妇儿工委办相关要求，以儿童全面健康发展为目标，结合我区实际需求，拟在居村建设儿童之家，按照《上海市城市总体规划（2016-2040）》，形成有归属感的社区公共空间，构建15分钟社区生活圈,面向儿童和家庭提供公益性服务的活动阵地，服务对象为0-18周岁以下的儿童、儿童家长及其他社区成员。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
根据《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、以及全国、市级妇儿工委办相关要求，以儿童全面健康发展为目标，结合我区实际需求，拟在居村建设儿童之家，按照《上海市城市总体规划（2016-2040）》，形成有归属感的社区公共空间，构建15分钟社区生活圈,面向儿童和家庭提供公益性服务的活动阵地，服务对象为0-18周岁以下的儿童、儿童家长及其他社区成员。
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|
一、投入和管理类
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|
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|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
新建点位
|
8家
|
|
20
|
18
|
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|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
推进点们建设运转
|
提升
|
|
8
|
7
|
|
|
|
|
社会影响力
|
提升
|
|
8
|
7
|
|
|
|
|
社会效益
|
儿童权益政策知晓率
|
≥85%
|
|
7
|
6
|
|
|
|
|
儿童家长满意度
|
≥81%
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
沟通协调机制健全性
|
健全
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
档案管理完备性
|
完备
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
人力资源
|
信息共享机制健全性
|
健全
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
人员完备性
|
完备
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
儿童发展
|
“萌童乐园、儿童之家”建设
|
拟在全区范围内建设8个“萌童乐园 儿童之家
|
480,000.00
|
60,000.00
|
按要求
|
8
|
按要求
|
|
|
|
宣传活动及物料经费
|
150,000.00
|
150,000.00
|
按要求
|
1
|
按要求
|
|
|
|
儿童工作者队伍建设
|
10,000.00
|
10,000.00
|
按要求
|
1
|
按要求
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
妇女保障
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
市妇联等部门拨款相关经费
|
200,000.00
|
200,000.00
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
陈琼
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
200,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
300,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
60,040.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
立项依据：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
8
|
8
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
数量
|
C1计划完成率
|
100%
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
质量
|
C4项目验收合格率
|
100%
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
时效
|
项目完成及时性
|
及时
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
受益妇女覆盖面
|
80%
|
|
15
|
13
|
|
|
|
|
受益群体满意度
|
95%
|
|
15
|
13
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
机制健全性
|
健全
|
|
10
|
8
|
|
|
|
|
人力资源
|
人员完备性
|
完备
|
|
10
|
8
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
妇女保障
|
市妇联等部门拨款相关经费
|
市妇联等上级单位划拨相关费用
|
200,000.00
|
200,000.00
|
按往年
|
1
|
按往年
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
上海市松江区妇女联合会
|
项目名称：
|
妇女发展
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
|
项目组成名称
|
预算下达金额
|
申报金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
|
对口帮扶资金
|
500,000.00
|
500,000.00
|
“精准帮扶，与爱同行”两地对口帮扶交流活动10万、“两地牵手、精准扶贫”云南西双版纳州妇女培训班20万、“涵养家风、科学家教”云南西双版纳州家庭教育指导指导培训项目20万
|
|
|
|
开始日期：
|
2020-01-01
|
结束日期：
|
2020-12-31
|
|
|
|
联系人：
|
陈琼
|
联系电话：
|
37735730
|
项目总预算金额（元）
|
500,000.00
|
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
680,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
380,200.00
|
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据《上海市人民政府 云南省人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》、《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作任务分解表》等工作要求,区妇联需要发动社会组织、企业、个人为对口地区开展公益扶贫、志愿服务，松江妇联要和西双版纳州当地妇女组织加强对接，精准发力，因地制宜因人施策，做好对贫困妇女的宣传教育、思想引领工作。
|
|
|
|
立项依据：
|
根据《上海市人民政府 云南省人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》、《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作任务分解表》等工作要求,区妇联需要发动社会组织、企业、个人为对口地区开展公益扶贫、志愿服务，松江妇联要和西双版纳州当地妇女组织加强对接，精准发力，因地制宜因人施策，做好对贫困妇女的宣传教育、思想引领工作。
|
|
|
|
项目设立的必要性：
|
根据《上海市人民政府 云南省人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》、《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作任务分解表》等工作要求,区妇联需要发动社会组织、企业、个人为对口地区开展公益扶贫、志愿服务，松江妇联要和西双版纳州当地妇女组织加强对接，精准发力，因地制宜因人施策，做好对贫困妇女的宣传教育、思想引领工作。
|
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
“精准帮扶，与爱同行”两地对口帮扶交流活动10万，云南西双版纳州妇女干部培训班20万，“爱的接力”公益扶贫项目8万，云南西双版纳州女性创新创业扶贫基地30万
|
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
根据《上海市人民政府 云南省人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》、《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作任务分解表》等工作要求,区妇联需要发动社会组织、企业、个人为对口地区开展公益扶贫、志愿服务，松江妇联要和西双版纳州当地妇女组织加强对接，精准发力，因地制宜因人施策，做好对贫困妇女的宣传教育、思想引领工作。
|
|
|
|
年度绩效目标：
|
根据《上海市人民政府 云南省人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》、《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作任务分解表》等工作要求,区妇联需要发动社会组织、企业、个人为对口地区开展公益扶贫、志愿服务，松江妇联要和西双版纳州当地妇女组织加强对接，精准发力，因地制宜因人施策，做好对贫困妇女的宣传教育、思想引领工作。
|
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
投入管理
|
预算编制合理性
|
合理
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
预算执行率
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
资金使用规范性
|
合规
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
项目管理制度执行性
|
规范
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
时效
|
工作完成及时率
|
100%
|
|
20
|
15
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
社会效益
|
妇女维权知识知晓率
|
同比增加
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
社会反响及报道
|
2次
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
受益群体满意度
|
95%
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
长效管理
|
机制健全性
|
健全
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
人力资源
|
人员完备性
|
完备
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
项目构成分解
|
|
|
|
总项目名称
|
项目说明
|
项目分解构成
|
明细金额
|
单价
|
单价依据
|
数量
|
数量依据
|
|
|
|
妇女发展
|
对口帮扶资金
|
“精准帮扶，与爱同行”两地对口帮扶交流活动
|
100,000.00
|
100,000.00
|
按实际
|
1
|
按实际
|
|
|
|
“两地牵手、精准扶贫”云南西双版纳州妇女培训班
|
200,000.00
|
200,000.00
|
按实际
|
1
|
按实际
|
|
|
|
“涵养家风、科学家教”云南西双版纳州家庭教育指导指导培训项目
|
200,000.00
|
200,000.00
|
按实际
|
1
|
按实际
|
|